WooCommerce Vergi Ayarları Nasıl Yapılır?

WooCommerce, WordPress kullanıcılarına güçlü bir e-ticaret altyapısı sunar. Ancak çevrimiçi satış yaparken en önemli konulardan biri vergi yönetimidir. Ürün ya da hizmet satışı yaparken doğru vergi oranlarını belirlemek, hem yasal yükümlülüklerinizi yerine getirmenizi sağlar hem de müşteri memnuniyetini artırır.

Bu yazıda, WooCommerce vergi ayarlarını adım adım ele alacağız. Eğer Türkiye’de satış yapıyor veya farklı ülkelere ürün gönderiyorsanız, vergileri nasıl tanımlayacağınızı, KDV oranlarını nasıl ayarlayacağınızı ve fatura süreçlerini nasıl düzenleyeceğinizi detaylıca öğreneceksiniz.

WooCommerce’te Vergi Özelliğini Etkinleştirme

WooCommerce kurulumunu tamamladığınızda varsayılan olarak vergi sistemi kapalı gelir. Vergi ayarlarını yapabilmek için öncelikle bu özelliği etkinleştirmeniz gerekir.

Adım 1: WooCommerce Ayarlarına Gidin

• WordPress yönetim paneline giriş yapın.
• WooCommerce → Ayarlar sekmesine tıklayın.
• Burada karşınıza “Genel” sekmesi çıkacaktır.

Adım 2: Vergi Seçeneğini Aktifleştirin

• “Fiyatları vergiler dahil mi göstermek istiyorsunuz?” seçeneğinin hemen altında,
  “Vergileri etkinleştir ve fiyatları vergiler dahil olarak hesapla” kutusunu işaretleyin.
• “Değişiklikleri Kaydet” butonuna basın.

Bu işlemi yaptıktan sonra, WooCommerce ayarlarında yeni bir sekme olan “Vergiler” sekmesi görünür hale gelir. Artık detaylı vergi oranlarını ve hesaplama yöntemlerini burada belirleyebilirsiniz.

Vergi Ayarları Sekmesinin Genel Yapısı

WooCommerce vergi ayarları oldukça esnektir. Farklı ülke, eyalet, şehir veya posta koduna göre farklı oranlar tanımlayabilirsiniz. Ayrıca her ürün kategorisine özgü vergilendirme de mümkündür.

“WooCommerce → Ayarlar → Vergiler” yolunu izlediğinizde karşınıza şu alt başlıklar çıkar:

• Vergi seçenekleri
• Standart oranlar
• Azaltılmış oranlar
• Sıfır oranlı vergiler

Her biri, satış stratejinize ve ürün tipinize göre özelleştirilebilir.

Vergi Seçenekleri Sekmesi Detaylı Anlatım

1. Vergileri Fiyatlara Dahil Etmek

WooCommerce sizden bir karar ister: ürün fiyatlarını vergiler dahil mi yoksa hariç mi göstermek istiyorsunuz?

• “Vergileri fiyatlara dahil et” seçeneği işaretlenirse, ürün sayfasında ve sepet ekranında vergiler dahil fiyatlar gösterilir.
• “Vergileri fiyatlara dahil etme” seçeneğinde ise vergiler ödeme adımında eklenir.

Türkiye’de genellikle fiyatlar KDV dahil gösterildiği için bu seçeneği aktif etmek müşterinin beklentisini karşılar.

2. Fatura ve Gönderim Adresine Göre Vergi Hesaplama

WooCommerce, vergiyi hangi adrese göre hesaplayacağını seçmenize izin verir:

• Müşterinin fatura adresi
• Müşterinin gönderim adresi
• Mağaza varsayılan konumu

Eğer fiziksel ürün satıyorsanız “Gönderim adresi” seçeneğini kullanmak daha doğrudur. Dijital ürünlerde ise fatura adresine göre vergilendirme yapmak mantıklıdır.

3. Yuvarlama (Rounding) Seçenekleri

WooCommerce, vergileri ürün bazında veya toplamda yuvarlayabilir. Türkiye’deki KDV hesaplamalarında genellikle toplam bazında yuvarlama kullanılır.

4. Vergi Sınıfları (Tax Classes)

Vergi sınıfları, farklı ürün türlerine farklı oranlar uygulamanızı sağlar. WooCommerce varsayılan olarak üç sınıf sunar:

• Standart oran
• Azaltılmış oran
• Sıfır oran

İsterseniz “%8 KDV”, “%1 KDV” veya “Yurtdışı Satış” gibi özel sınıflar da ekleyebilirsiniz.

5. Fiyat Gösterim Ayarları

“Fiyatlar mağazada nasıl gösterilsin?” sorusuna iki seçenek vardır:

• Vergiler dahil fiyat göster
• Vergiler hariç fiyat göster

Türkiye’deki e-ticaret siteleri genellikle vergiler dahil fiyat gösterir çünkü bu, müşterinin gerçek ödeyeceği fiyatı baştan görmesini sağlar.

Standart Vergi Oranlarını Belirleme (KDV Ayarları)

Adım 1: Standart Oranlar Sekmesini Açın

WooCommerce → Ayarlar → Vergiler → Standart Oranlar sekmesine gidin.
Burada tablo şeklinde bir alan göreceksiniz.

Adım 2: Yeni Vergi Satırı Ekleyin

“Vergi oranı ekle” butonuna tıklayın.
Karşınıza şu sütunlar çıkar:

• Ülke kodu (Country Code): Türkiye için “TR” yazın.
• Eyalet kodu (State Code): Boş bırakabilirsiniz.
• Posta kodu (Postcode): Tüm Türkiye için “*” işareti kullanabilirsiniz.
• Şehir (City): Boş bırakın veya belirli şehirler için özelleştirin.
• Oran (% Rate): Örneğin, %20 KDV için “20.0000” yazın.
• Vergi adı (Tax Name): “KDV” yazabilirsiniz.
• Öncelik (Priority): “1” olarak bırakın.
• Bileşik mi? (Compound): Genellikle boş bırakılır.
• Nakliye için uygula (Shipping): KDV nakliyeye dahilse işaretleyin.

Adım 3: Kaydedin

“Değişiklikleri kaydet” butonuna tıklayın.
Artık mağazanızdaki tüm ürünlerde %20 KDV uygulanacaktır.

Farklı KDV Oranları Eklemek

Bazı ürün gruplarında (örneğin gıda veya kitap) KDV oranı daha düşüktür.
WooCommerce’te bunu yapmak için:

1. Vergi sınıfı ekleyin: “%8 KDV” adında yeni bir sınıf oluşturun.
2. Ayarlar sekmesinde bu sınıfa özel oran tanımlayın.
3. Ürün düzenleme ekranında, ürünün vergi sınıfını “%8 KDV” olarak değiştirin.

Bu sayede WooCommerce, her ürün için doğru oranı otomatik uygular.

Yurtdışı Satışlarda Vergi Ayarları

Eğer Türkiye dışına satış yapıyorsanız, vergi hesaplamaları farklılık gösterebilir.
Avrupa ülkelerine satış yaparken, KDV’siz satış (Zero Rate) yöntemi kullanılır.
Bunun için:

• Yeni bir vergi sınıfı oluşturun: “Yurtdışı Satış”.
• Bu sınıfa %0 oranı ekleyin.
• Ürünü düzenlerken bu sınıfı seçin.

WooCommerce böylece yurt dışı siparişlerinde otomatik olarak vergisiz satış yapacaktır.

Kargo Ücretlerine KDV Uygulama

Türkiye’de kargo ücretlerine de KDV uygulanır. WooCommerce bunu da yönetebilir.
“Vergi Seçenekleri” sekmesinde “Nakliyeye vergiyi uygula” seçeneğini işaretlerseniz, sepet toplamında kargo tutarına da KDV dahil edilir.

Örneğin:

• Ürün: 100₺
• Kargo: 20₺
• %20 KDV dahil fiyat = 120₺ olur.

Vergilerin Faturalarda ve Ekranlarda Görünümü

WooCommerce, vergileri kullanıcıya farklı biçimlerde gösterebilir:

• Toplam fiyat içinde: “Toplam: 120₺ (KDV dahil)”
• Ayrı satırda: Ürün: 100₺ KDV (20%): 20₺ Toplam: 120₺

Bu ayarları “Vergi Seçenekleri” sekmesindeki “Sepet ve ödeme sayfalarında vergileri göster” bölümünden yapabilirsiniz.

Vergi Raporlarını Görüntüleme

WooCommerce, vergi raporlarını da detaylı şekilde sunar.
WooCommerce → Raporlar → Vergiler sekmesinden erişebilirsiniz.

Burada görebileceğiniz bilgiler:

• Tarih aralıklarına göre toplam vergi tutarları
• Uygulanan oranlar
• Sipariş bazında KDV miktarları

Bu veriler muhasebe kayıtları için oldukça önemlidir.

Fatura ve e-Fatura Entegrasyonu

WooCommerce kendi başına fatura oluşturmaz, ancak eklentiler aracılığıyla bu işlevi kolayca ekleyebilirsiniz.

Türkiye’de e-ticaret yapanlar için popüler eklentiler:

• FaturaModül
• Paraşüt Entegrasyonu
• Urun.io WooCommerce Fatura Entegrasyonu

Bu sistemler, sipariş oluşturulduğunda otomatik olarak e-fatura kesebilir ve KDV dahil tutarları doğru şekilde işler.

Vergi Hesaplama Eklentileri

Bazı durumlarda, manuel oran girişi yerine otomatik sistemler tercih edilir.
Örneğin farklı ülkelere satış yapıyorsanız, “TaxJar” veya “Avalara” gibi eklentiler otomatik vergi hesaplaması yapar.

Ancak Türkiye için genellikle manuel oran girişi yeterlidir.

WooCommerce Vergi Hatalarını Giderme

Bazı yaygın sorunlar ve çözümleri şunlardır:

1. Vergi uygulanmıyor:
   Vergi özelliği etkin mi kontrol edin. Ürün vergi sınıfını “Vergiye tabi” olarak seçin.
2. Yanlış oran çıkıyor:
   Standart oran sekmesindeki ülke kodu, posta kodu veya şehir alanlarını kontrol edin.
   “TR” yazmadıysanız, sistem oranı uygulamayabilir.
3. KDV iki kez ekleniyor:
   Hem fiyatlara KDV dahil edip hem de sepette ayrıca ekleme yapılmış olabilir.
   Ayarlarda “Fiyatlara vergi dahil” seçeneğini doğru belirleyin.

Vergi Hesaplamalarını Test Etme

WooCommerce’te yaptığınız ayarları test etmek çok önemlidir.
Bunu yapmak için:

• Test ürün oluşturun.
• Farklı adresler (Türkiye ve yurtdışı) girerek sipariş oluşturun.
• Sepet ve ödeme ekranlarında vergilerin doğru hesaplandığını kontrol edin.

Bu testleri düzenli aralıklarla yapmanız, vergi hatalarından doğacak müşteri şikayetlerinin önüne geçer.

Doğru Vergi Ayarı = Profesyonel Mağaza

WooCommerce vergi ayarları, ilk bakışta karmaşık görünebilir. Ancak sistemin sunduğu esneklik sayesinde ister küçük ölçekli ister uluslararası satış yapan bir mağaza olun, tüm KDV ve vergi süreçlerinizi kolayca yönetebilirsiniz.

Doğru şekilde yapılandırılmış bir vergi sistemi:

• Fiyatların şeffaf olmasını sağlar,
• Müşteri güvenini artırır,
• Muhasebe süreçlerini kolaylaştırır,
• Yasal yükümlülüklerinizi eksiksiz yerine getirmenizi sağlar.

Unutmayın, e-ticarette güvenin temeli şeffaflıktır. Vergi hesaplamalarınızı doğru yaptığınızda hem kullanıcı deneyimi yükselir hem de markanız profesyonel bir görünüm kazanır.

WooCommerce vergi ayarlarını yapmak için:

1. Vergi özelliğini etkinleştirin.
2. Fiyatlara vergiyi dahil edip etmeyeceğinizi belirleyin.
3. Standart KDV oranlarını tanımlayın.
4. Farklı oranlar için özel vergi sınıfları oluşturun.
5. Kargo ve yurtdışı satışlar için istisnaları ayarlayın.
6. Test edin ve düzenli rapor alın.

Doğru yapılandırılmış WooCommerce vergi sistemi, e-ticaret mağazanızın sürdürülebilirliğini ve profesyonelliğini güçlendirir.